Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005472
Monto de la Factura
₲ 15.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.042.611
Retención DNCP
₲ 56.383
Retención IVA
₲ 435.955
Retención Renta
₲ 435.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
78/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208340
Monto Contrato
₲ 79.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.013.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.013.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3