Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003318
Monto de la Factura
₲ 28.303.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.950.805
Retención DNCP
₲ 104.457
Retención IVA
₲ 414.466
Retención Renta
₲ 807.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197383
Monto Contrato
₲ 468.299.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.564.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.564.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387835
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas del BIMI-Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2