Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027998
Monto de la Factura
₲ 27.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.302.221
Retención DNCP
₲ 98.587
Retención IVA
₲ 762.273
Retención Renta
₲ 762.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205376
Monto Contrato
₲ 251.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.524.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.524.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas ,Colorantes y Productos Químicos para Zapateria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5