Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028106
Monto de la Factura
₲ 81.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.874.003
Retención DNCP
₲ 288.143
Retención IVA
₲ 2.227.909
Retención Renta
₲ 2.227.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205376
Monto Contrato
₲ 251.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.524.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.524.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas ,Colorantes y Productos Químicos para Zapateria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5