Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0023390
Monto de la Factura
₲ 113.385.265
Nro. Solicitud de Transferencia
188695
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.700.687
Retención DNCP
₲ 399.941
Retención IVA
₲ 3.092.326
Retención Renta
₲ 3.092.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207753
Monto Contrato
₲ 225.107.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.898.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.898.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401784
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2