Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002803
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.931
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200767
Monto Contrato
₲ 22.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.244.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.244.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5