Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.391
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200767
Monto Contrato
₲ 22.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.244.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.244.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5