Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000240
Monto de la Factura
₲ 36.479.258
Nro. Solicitud de Transferencia
111855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.328.640
Retención DNCP
₲ 128.672
Retención IVA
₲ 994.889
Retención Renta
₲ 994.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
78/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203655
Monto Contrato
₲ 310.823.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.495.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.495.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5