Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004357
Monto de la Factura
₲ 22.427.996
Nro. Solicitud de Transferencia
77278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.105.762
Retención DNCP
₲ 79.110
Retención IVA
₲ 611.673
Retención Renta
₲ 611.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207930
Monto Contrato
₲ 22.427.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.105.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.105.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5