Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0062469
Monto de la Factura
₲ 2.433.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.355.780
Retención DNCP
₲ 8.848
Retención IVA
₲ 66.360
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200757
Monto Contrato
₲ 34.435.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.204.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.204.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4