Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0060914
Monto de la Factura
₲ 1.583.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.018
Retención DNCP
₲ 5.758
Retención IVA
₲ 43.184
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200757
Monto Contrato
₲ 34.435.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.204.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.204.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4