Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 7.556.882
Nro. Solicitud de Transferencia
109135
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.111.369
Retención DNCP
₲ 26.655
Retención IVA
₲ 206.097
Retención Renta
₲ 206.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202058
Monto Contrato
₲ 22.490.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.164.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.164.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2