Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015143
Monto de la Factura
₲ 10.720.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.088.478
Retención DNCP
₲ 37.814
Retención IVA
₲ 292.377
Retención Renta
₲ 292.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203510
Monto Contrato
₲ 10.720.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.088.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.088.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2