Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000318
Monto de la Factura
₲ 10.111.425
Nro. Solicitud de Transferencia
146267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.515.311
Retención DNCP
₲ 35.666
Retención IVA
₲ 275.766
Retención Renta
₲ 275.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
40/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202453
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.618.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.618.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ AÑO 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3