Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018894
Monto de la Factura
₲ 2.752.513
Nro. Solicitud de Transferencia
163764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.238
Retención DNCP
₲ 9.709
Retención IVA
₲ 75.069
Retención Renta
₲ 75.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206232
Monto Contrato
₲ 14.379.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.642.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Insumos, Accesorios y Herramientas para la Construcción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2