Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018814
Monto de la Factura
₲ 509.376
Nro. Solicitud de Transferencia
146855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.168
Retención DNCP
₲ 1.852
Retención IVA
₲ 13.892
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206232
Monto Contrato
₲ 14.379.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.642.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Insumos, Accesorios y Herramientas para la Construcción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2