Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107734
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.887
Retención DNCP
₲ 1.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201939
Monto Contrato
₲ 152.926.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.130.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.130.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4