Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003447
Monto de la Factura
₲ 2.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.066.536
Retención DNCP
₲ 7.746
Retención IVA
₲ 59.891
Retención Renta
₲ 59.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201939
Monto Contrato
₲ 152.926.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.130.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.130.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4