Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054418
Monto de la Factura
₲ 3.053.172
Nro. Solicitud de Transferencia
54281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.873.175
Retención DNCP
₲ 10.769
Retención IVA
₲ 83.268
Retención Renta
₲ 83.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199938
Monto Contrato
₲ 67.700.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.936.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.936.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396235
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2