Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050470
Monto de la Factura
₲ 16.677.260
Nro. Solicitud de Transferencia
92799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.694.061
Retención DNCP
₲ 58.825
Retención IVA
₲ 454.834
Retención Renta
₲ 454.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199938
Monto Contrato
₲ 67.700.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.936.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.936.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396235
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2