Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050469
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.955
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199938
Monto Contrato
₲ 67.700.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.936.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.936.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396235
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2