Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000063
Monto de la Factura
₲ 435.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.354.773
Retención DNCP
₲ 1.534.364
Retención IVA
₲ 11.863.637
Retención Renta
₲ 11.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208353
Monto Contrato
₲ 435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.354.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.354.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMION DE CARGA PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1