Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025406
Monto de la Factura
₲ 2.110.464
Nro. Solicitud de Transferencia
128300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.904
Retención DNCP
₲ 7.444
Retención IVA
₲ 57.558
Retención Renta
₲ 57.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197411
Monto Contrato
₲ 6.230.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.868.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5