Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013960
Monto de la Factura
₲ 7.754.285
Nro. Solicitud de Transferencia
145095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.297.134
Retención DNCP
₲ 27.351
Retención IVA
₲ 211.481
Retención Renta
₲ 211.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197928
Monto Contrato
₲ 319.699.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.158.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.158.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS-AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3