Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 537.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.157
Retención DNCP
₲ 1.955
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205367
Monto Contrato
₲ 54.423.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.624.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.624.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1