Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0294464
Monto de la Factura
₲ 5.856.700
Nro. Solicitud de Transferencia
109012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.511.422
Retención DNCP
₲ 20.658
Retención IVA
₲ 159.728
Retención Renta
₲ 159.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201687
Monto Contrato
₲ 5.856.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.511.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.511.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2