Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001269
Monto de la Factura
₲ 2.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.315
Retención DNCP
₲ 10.571
Retención IVA
₲ 81.736
Retención Renta
₲ 81.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
22/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199438
Monto Contrato
₲ 63.632.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.600.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.600.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3