Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009525
Monto de la Factura
₲ 17.857.510
Nro. Solicitud de Transferencia
59636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.804.728
Retención DNCP
₲ 62.988
Retención IVA
₲ 487.023
Retención Renta
₲ 487.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197699
Monto Contrato
₲ 236.699.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.871.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.871.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Artículos de Ferretería, Herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad referemdun
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4