Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009461
Monto de la Factura
₲ 18.659.128
Nro. Solicitud de Transferencia
45256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.559.088
Retención DNCP
₲ 65.816
Retención IVA
₲ 508.885
Retención Renta
₲ 508.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197699
Monto Contrato
₲ 236.699.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.871.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.871.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Artículos de Ferretería, Herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad referemdun
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4