Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078118
Monto de la Factura
₲ 1.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146892
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.672
Retención DNCP
₲ 3.695
Retención IVA
₲ 27.709
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202703
Monto Contrato
₲ 2.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2