Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003552
Monto de la Factura
₲ 1.989.400
Nro. Solicitud de Transferencia
145997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.871
Retención DNCP
₲ 7.017
Retención IVA
₲ 54.256
Retención Renta
₲ 54.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197679
Monto Contrato
₲ 353.664.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.249.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.249.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387750
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4