Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026183
Monto de la Factura
₲ 15.738.030
Nro. Solicitud de Transferencia
51780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.738.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-6241
Monto Contrato
₲ 15.738.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.966.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.966.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica