Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 23.701.526
Nro. Solicitud de Transferencia
60078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.701.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-7044
Monto Contrato
₲ 152.821.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.334.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.334.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica