Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016217
Monto de la Factura
₲ 10.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.912.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL TRADING
RUC
80016815-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-6242
Monto Contrato
₲ 10.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.377.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.377.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica