Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029007
Monto de la Factura
₲ 16.256.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.459.922
Retención DNCP
₲ 57.933
Retención IVA
₲ 443.367
Retención Renta
₲ 295.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150735
Monto Contrato
₲ 16.256.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.459.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.459.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACION
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras