Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0022009
Monto de la Factura
₲ 223.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187908
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.401.788
Retención DNCP
₲ 795.938
Retención IVA
₲ 6.091.365
Retención Renta
₲ 4.060.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150804
Monto Contrato
₲ 223.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.401.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.401.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras