Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050328
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187713
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739
Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150801
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.463.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras