Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 155.524.970
Nro. Solicitud de Transferencia
185472
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.901.419
Retención DNCP
₲ 554.234
Retención IVA
₲ 4.241.590
Retención Renta
₲ 2.827.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150736
Monto Contrato
₲ 155.524.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.357.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.802.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACION
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras