Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007598
Monto de la Factura
₲ 65.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185518
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.551.780
Retención DNCP
₲ 234.402
Retención IVA
₲ 1.793.891
Retención Renta
₲ 1.195.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150737
Monto Contrato
₲ 65.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.337.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.103.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTACION
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras