Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 111.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76681
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.806.237
Retención DNCP
₲ 396.490
Retención IVA
₲ 3.034.364
Retención Renta
₲ 2.022.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-150800
Monto Contrato
₲ 111.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.806.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.806.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras