Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99278
Monto Contrato
₲ 352.769.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.890.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.890.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272406
Nombre de la Licitación
Remodelacion Edificios del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn