Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 282.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165544
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99478
Monto Contrato
₲ 484.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.617.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.617.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282630
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Generadores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn