Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 286.419.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.419.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99467
Monto Contrato
₲ 326.189.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.918.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.952.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282208
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn