Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 581.533.433
Nro. Solicitud de Transferencia
164729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.533.433
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTOA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-98775
Monto Contrato
₲ 581.533.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.027.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.027.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272403
Nombre de la Licitación
Construcion 1ra. Etapa Sede Itapua - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn