Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008770
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.276
Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 23.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117823
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.446.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.446.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico