Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005663
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39993
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.040
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 10.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117823
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.446.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.446.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico