Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007751
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20717
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.904
Retención DNCP
₲ 5.096
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117823
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.446.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.446.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico