Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036042
Monto de la Factura
₲ 4.199.699
Nro. Solicitud de Transferencia
146734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.838
Retención DNCP
₲ 14.966
Retención IVA
₲ 114.537
Retención Renta
₲ 76.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
127/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117278
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.124.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.124.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298055
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE N° 8 Y SEDE N° 1.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico