Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021930
Monto de la Factura
₲ 18.469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.564.158
Retención DNCP
₲ 65.819
Retención IVA
₲ 503.714
Retención Renta
₲ 335.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
127/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117278
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.124.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.124.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298055
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE N° 8 Y SEDE N° 1.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico