Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 171.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.617.891
Retención DNCP
₲ 609.382
Retención IVA
₲ 4.663.636
Retención Renta
₲ 3.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117216
Monto Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.167.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.167.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico